Сотрудник приобрел ТМЦ для компании на свои деньги, получил от продавца чек ККТ, составил авансовый отчет, но бухгалтер отказывается проводить этот расход и возвращать по нему деньги. Причина – неправильный чек ККТ.

Эту ситуацию обсуждают участники нашего форума.

Поясним: такие чеки отображаются в кассовой программе, в фискальном накопителе, у ОФД, но не учитываются в базе ФНС. Чек уходит в карантин, если там, например, отсутствует обязательный тег — наименование товара, мера количества, НДС и т. д.

Но покупатель не виноват, что продавец ошибся в чеке. В то же время бухгалтер опасается, что налоговая снимет расходы по таким чекам и поэтому предпочитает не принимать их у подотчетников.

В ходе обсуждения этой подотчетной проблемы коллеги признались, что, как правило, не проверяют чеки.

Есть ряд причин, когда чек не сканируется через приложение:

• сама ККТ в месте продажи может быть левой;

• сотрудник покупает левые чеки;

• ККТ находится в местности без интернета и поэтому выпадает из-под контроля;

• чек ушел в жесткий карантин из-за какой-то ошибки в нем.

Коллеги советуют разработать регламент проверки расходов подотчетных лиц. А некоторые участники обсуждения иронизируют:

А какой подход у вас к этому вопросу? Проверяете чеки, перед тем, как провести авансовый отчет?

Анонимный опрос